目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局文山支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），副处级。主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章；

2.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；

3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权的保护工作；

4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作；

5.负责文山州行政区域内普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作；

6.完成省交通执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。文山支队在省交通执法局的正确领导下，在属地政府和友邻单位的大力帮助支持下，聚焦主责主业，全面加强执法队伍规范化建设，扎实提高行业治理体系和治理能力现代化水平，支队全体干部职工团结一心、攻坚克难、担当有为、开拓奋进、全力以赴推进各项工作，各项工作稳中有进、稳中向好。

1、支队持续推进交通行政执法改革进度。根据《云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内部机构和人员划分方案》精神，支队迅速完成内设机构、人员调整、法人登记、启用公章、车辆改装变更登记等工作；按时接管辖区7个国省干线固定超限检测站；在理顺支队机关科室职能的基础上，整合优化资源，两个高速大队（文山、罗砚）合并为一，形成了1个支队机关+9个大队+7个固定治超站的体系构架，人员转隶到位，工作运转有序。

2、支队持续在队伍建设上发力，依法依规履职尽责。通过加大执法队伍培训，优化干部队伍结构，抓好干部梯队建设，健全干部考勤考核、绩效考核、正反向激励机制，不断激发干部职工干事创业激情。

3、支队持续聚焦主责主业，执法工作呈现新突破。支队交通综合行政执法工作做到了有计划、有安排、有检查、有总结。一是执法巡查成效显著。支队执法人员坚持依法行政、文明执法、热情服务的原则，以主人翁的责任感，结合绿美公路建设要求，持续开展清理“非公路标志”“穿集镇过境路段”“非法占用公路路产行为”等路域环境专项整治行动，依法严厉查处各类侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律法规规章的行为。1至12月，全支队共组织开展执法巡查5314次，巡查里程1178156公里，查处涉路违法行为163起（其中损坏公路4起、占用路产96起、泼洒污染公路19起、违法开设平交道口11起、非公路标志10起、穿越跨越1起、整治桥下空间2起、建筑控制区5起、公路服务设施1起、其他14起），罚款金额10.09万元；调查处理路产损坏赔偿案件397起，协助公路经营企业、养护管理单位追回路产损坏赔偿费用187.76万元；制止未经审批增设平面交叉路口23起、公路用地范围内违章修建建筑物10起、拆除非公路标志标牌450块、制止违规涉路施工31起，清理公路用地违章摆摊设点290起、整治桥空间堆积物25起，切实保障了辖区公路路产路权不受侵害，有效营造“畅通、安全、舒适、绿美”的公路路域环境；二是自力更生，克难奋进，超限运输治理力度空前。按工作部署，2023年1月1日支队接管7个超限检测站。为把治理车辆超限超载工作抓细抓实抓出成效，支队自力更生、克难奋进，在文山公路局全员撤走导致人员紧缺的严峻形势下，通过抽调精兵强将、调整执法辅助人员来充实基层治超力量，解决超限检测站人手不足问题，确保治超工作不断档；接管后，在上级专项经费未下达之前从紧缺的工作经费中投入64.52万元对超限检测站工作生活设施、环境、检测设备进行升级改造，保障超限检测工作正常运转。多方协调积极探索“治超”工作新路子。5月，在州治超办的支持下，文山州树立“治超一盘棋、执法单位是一家”思想，强化联勤联动，整合执法力量，形成工作合力；转变源头治超理念，推动州人民政府出台治超新规范，明确各部门监管职责，真正形成“政府主导、部门协作、齐抓共管”的治超格局，严控货运源头“进”“出”两扇门。1至7月未加强货运源头监管前，支队7个固定超限检测站共计检测车辆486279辆次，违法超限车辆6436辆次，车辆超限超载率1.32%，州政府出台治超新规后，8至12月，共计检测车辆363623辆次，违法超限车辆1592辆次，车辆超限超载率0.43%，同比下降了0.89%，通过强化源头监管，有效遏制了支队辖区公路货运车辆超限超载现象，支队治超工作步入常态长效发展轨道。

4、支队持续统筹协调，一体推进其他重点工作。一是履行社会职责，厚植为民情怀。支队积极响应地方政府号召，抽调精兵强将参与强边固防、乡村振兴等工作。二是安全生产工作常抓不懈。以保障交通运输安全为目标，切实做好春运、清明、五一、端午等重要节点、重要时段安全生产工作，检查企业单位50余家，开展专项督导检查20余次，重点排查整治临水临崖、急弯陡坡、高速公路长下坡、隧道、出入口路段标志标牌设置不合理、照明不足等隐患，严守道路安全底线，引导人民群众安全有序出行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心，下设9个大队和7个超限运输检测站。

9个大队分别是：

1.文山大队

2.砚山大队

3.丘北大队

4.广南大队

5.富宁大队

6.西畴大队

7.麻栗坡大队

8.马关大队

9.文山高速一大队

7个超限检测站分别是：

1.文山超限检测站

2.砚山超限检测站

3.丘北超限检测站

4.广南超限检测站

5.富宁超限检测站

6.西畴超限检测站

7.马关超限检测站

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局文山支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员148人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员72人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制57辆，在编实有车辆58辆。

由于单位机构改革，车辆编制数为新单位重新核定数，实有车辆数为原改革前单位年末实际车辆保有量。单位改革后，原单位撤销，根据车辆相应划转文山支队。其中：云H.18887越野车处于待报废审批状态。根据《云南省交通运输厅关于省交通执法局16辆公务用车账务核销的批复》（云交财审便【2024】255号）文件，云H.18887越野车已于2024年进行报废处置。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度收入合计3083.99万元。其中：财政拨款收入3075.82万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.16万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加3083.99万元。其中：财政拨款收入增加3075.82万元；其他收入增加8.16万元。

因云南省交通运输综合行政执法局文山支队是根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）于2022年7月新组建单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度支出合计3202.75万元。其中：基本支出2923.49万元，占总支出的91.28%；项目支出279.26万元，占总支出的8.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3202.75万元。其中：基本支出增加2923.49万元；项目支出增加279.26万元。

因云南省交通运输综合行政执法局文山支队是根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）于2022年7月新组建单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队单位机构正常运转的日常支出2923.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2642.84万元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280.66万元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局文山支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度一般公共预算财政拨款支出3075.82万元，占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加3075.82万元。主要是云南省交通运输综合行政执法局文山支队根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）于2022年7月新组建单位，无上年数据进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出249.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于支队退休人员统筹外的退休费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出173.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于文山支队干部职工的医疗保险的支出。其中，职工基本医疗保险132.38万元，公务员医疗补助34.60万元，其他社会保障缴费6.03万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出2456.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于支队在职人员的工资及公用经费支出。其中，工资福利支出为2025.12万元，占交通运输（类）支出的82.43%；商品和服务支出431.64万元，占交通运输（类）支出的17.57%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出196.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位承担部分住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121.40万元，决算为121.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121.40万元，决算为121.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121.40万元，支出决算为121.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121.40万元，决算为121.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加121.40万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加121.40万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是云南省交通运输综合行政执法局文山支队根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）于2022年7月新组建单位，无上年数据进行比较。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于交通行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局文山支队2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局文山支队为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局文山支队资产总额2050.47万元，其中，流动资产32.80万元，固定资产774.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1243.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2050.47万元，其中固定资产增加774.01万元（净值）。由于单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2389.29平方米，账面原值514.37万元，实现资产使用收入18.92万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。