目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）, 成立云南省交通运输综合行政执法局保山支队（以下简称“保山支队”），主要负责保山辖区内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及三个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下:

宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。完成省交通执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年保山支队领导带领干部职工以扎实开展紧紧围绕主业主责，切实提高依法行政能力和服务水平，各项工作扎实稳步推进。保山支队树立严格意识、体现责任担当，强化看齐意识、加强统筹安排，努力提升执法业务水平和公众服务能力，整个支队的执法形象、工作作风、精神风貌、工作理念都发生了变化，为推动云南执法工作的跨越发展夯实了基础，当年取得的主要事业成效如下：

1.深化综合行政执法改革

着力提升“四基四化”建设，树立交通执法新形象。先后完成了超限运输检测站所外观标志标识及执法人员公示牌更换，完成执法执勤车辆外观喷涂更新。推进执法规范化建设。完成基层各大队的挂牌及支队执法车辆和房产更名。做好行政执法证件换证、执法服装换发及执法终端PAD等执法装备的配发。优化执法资源配置，夯实队伍建设。选优配强支队领导班子、科室负责人和大队领导，并优化内设机构设置，招聘5名执法人员充实一线执法力量。积极协调对接，接管保山境内3个超限检测站，并全面进驻开展工作。

2.全面提高执法和服务水平，提升交通执法效能。

规范路政巡查，实现对路域的有效管控。累计共巡查2748次，巡查里程272217公里，发现并纠正公路服务设施相关问题611个（处）。查处各类涉路违法行为20起，罚款收入30200元，配合公路养护部门查处路产赔补偿案件250起，挽回路产损失111.92万元，进行13起行政许可现场勘查和审核上报，对65处涉路施工项目进行备案。为提高监管效能，高大队和昌宁大队部分路段已开展电子巡查。

围绕“保畅通、保安全、保稳定、优服务”的工作目标，在春运和节假日期间开展志愿服务活动。为司乘人员和游客及时提供公路运行信息、天气变化情况，方便公众和车辆运行，全面宣传路政交通执法工作服务经济社会的举措和成效。

全力做好绿美交通建设督导工作。协调联系市交通运输局、保山公路局和省交投集团保山管理处等建设单位，切实加强绿美公路的督促力度。目前保山境内G219线、S240线、S241线共计130余公里绿美公路已全面建设完成，大理至瑞丽高速、腾陇高速、保山至腾冲猴桥高速共650公里绿美廊道建设项目正有序推进，所涉4个绿美服务区已按要求开展重点养护。

积极推进协调共治机制的建立。按照法定职责建立“指挥调度、协作会商、信息共享、联合执法、应急处置、监管联处”等机制，认真开展联勤联动，定期召开联席会议，共享路面信息、加强协调调度、加强施工安全和救援、加强保通保畅及优化执法服务，推动公安交通管理与交通运输行政执法工作的深度融合。

3. 强化安全生产责任，坚守安全防范底线。

严格落实安全生产责任，开展安全生产教育普法宣传。按照“一岗双责”要求，强化安全生产责任落实。切实开展安全生产专项整治百日攻坚行动和交通运输执法领域重大事故隐患专项排查整治2023年行动，开展季度专项检查3次，节前安全隐患监督检查4次。

开展公路安全设施精细化提升行动，助力打赢精细化提升行动攻坚战，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。查处非法增设平交道口5起、在公路用地范围内修建建筑物1起、设置非公路标志404块、查处涉路施工11起、清理摆摊设点279起、整治桥下空间堆积物76起。对高速公路路侧净区安全隐患排查整治，发现G56杭瑞高速13处安全隐患，保泸高速12处安全隐患，保腾高速5处安全隐患，并及时通知公路经营单位、公路养护单位，督促公路管养单位采取有效防控措施，迅速开展整改工作。

加强应急值守。认真落实24小时值班和领导带班制度，严格规范事故信息报送，上报交通运输应急工作专报24期67份，确保突发事件信息传递畅通。积极联合各部门开展应急演练4次，不断提升应急处置和抢险救援工作能力。在隆阳区5·02地震应急处置中，保山支队反应迅速，同相关部门联勤联动开展道路隐患排查、抢险保通工作，共出动车辆38辆次，人员140人次圆满完成震后抢险保通工作。

认真开展“安全生产月”活动，设立咨询台9个，现场接受群众咨询300余人次，发放宣传材料1960余份。

4. 持续加强财务管理，统一核算，提高支持保障能力。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等各项财务管理制度，按照省局要求,统一核算，加强财务监督与管理。一是严格实施《政府会计制度》，确保“双财务管理制度”、“双核算基础”、“双会计分录”、“双会计报表”和因机构改革做好当年新老单位会计信息对接工作，确保持续实施《政府会计制度》。二是按照新的《政府会计制度》的规定，单位会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。资财审计科按照省财政厅的核算要求，录入了保山支队2024年新账务数据，认真做好了单位财务会计与预算会计双重功能的核算，使保山支队各项财务系统得以正常运转。同时按照财经纪律的相关规定，2024年继续对下属6个大队实行会计集中核算工作，加强财务管理，严格执行内控制度,提高支持保障能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局保山支队机关共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、资财审计科、执法监督科、法制科、应急指挥中心； 6个下设机构，分别是：隆阳大队、腾冲大队、龙陵大队、施甸大队、昌宁大队、高速公路一大队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局保山支队作为三级预算单位,纳入云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度收入合计2202.74万元。其中：财政拨款收入2202.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2202.74万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2202.65万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.10万元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度支出合计2242.33万元。其中：基本支出1925.34万元，占总支出的85.86%；项目支出316.99万元，占总支出的14.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2242.33万元，增长100.00%。其中：基本支出增加1925.34万元，增长100.00%；项目支出增加316.99万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局保山支队单位机构正常运转的日常支出1925.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1739.32万元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.02万元，占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局保山支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出增加了316.99万元。支出增加的主要原因是项目收入规模增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度一般公共预算财政拨款支出2202.65万元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加2202.65万元，增长100.00%,主要原因是机构改革新成立的单位正常运转所需的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员公用经费。

9.卫生健康（类）支出127.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工的医疗保险、医疗补助、工伤保险、失业保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1771.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于单位正常运转的人员经费、公用经费等基本支出和重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.41万元，决算为83.24万元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为83.41万元，决算为83.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.41万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为83.41万元，决算为83.24万元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆保险费用下调，节约了一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加83.24万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加83.24万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革新成立的单位正常运转所需的经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于单位开展公路巡查、巡逻、公路保通，机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局保山支队2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局保山支队为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局保山支队资产总额610.80万元，其中，流动资产23.45万元，固定资产432.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产154.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加610.8万元，其中固定资产增加432.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2898.22平方米，账面原值387.43万元，实现资产使用收入30.19万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.80万元，其中：政府采购货物支出35.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。