目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队，主要负责楚雄州内国高、国道、省道的交通综合行政执法工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及九个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作；承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。

3.负责全省普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作，完成省交通执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推进法治建设，履职尽责依法治路。

加强领导干部和执法人员的学法用法工作，牢固树立法治意识和底线思维。以交通运输综合执法改革为契机，进一步理顺交通执法管理的体制机制，增强履职能力，提升执法和服务水平。强化制度建设，全面落实行政执法“三项制度”，让执法责任制落到实处。强化执法信息化建设，开展路政执法队伍素质能力提升三年行动，进一步提高执法效率和管理水平。不断规范执法行为，提升依法行政的能力和水平。

2.继续强化安全监管，落实安全生产职责。

完善安全生产规章制度建设，认真落实安全检查长效机制。督促指导基层大队履行好安全生产部门监管责任和主体责任，力保监管领域安全形势持续稳定。继续指导监督各大队加强公路安全巡查治理工作。特别是桥梁、涵洞、隧道及周边安全区以及重点路段、危险路段的治理工作。建立健全平安建设领导组织和规范体系，加强风险隐患、防范化解等责任制度建设，加强与相关职能部门的协调配合。

3.继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。

强化应急培训以及应急演练工作，完善预案机制，深化“一路三方”联勤联动机制，提升突发事件处置能力，提高指挥调度能力和突发事件报送效率。

4.持续加强内部管理，推进各项工作措施深入落实。

做好部门预算编制和预算执行工作，进一步完善单位内部控制体系，加强预算绩效管理和资产管理，加大监督检查力度，提升资财保障能力和管理水平。做好省交通运输厅及上级交办的其他工作，持续抓好乡村振兴的有效衔接，持续抓好工会、退休管理、节能减排、文秘、等工作，确保工作稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪委办公室、法制科、资财审计科、执法监督科、应急指挥中心;下设高速公路2个、县、市大队10个、超限运输检测站9个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员150人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37.0人（离休0.0人，退休37.0人）。

年末其他人员85.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员85.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属3.0人。

车辆编制51辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度收入合计2967.91万元。其中：财政拨款收入2965.82万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.09万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加783.24万元，增长26.38%。其中：财政拨款收入增加986.66万元，增长35.85%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少203.42万元，下降98.98%。主要原因是单位机构改革所属单位增加，在职人员增加，执勤车辆增加，年初预算安排增加。其他收入减少原因是年初预算安排减少。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度支出合计2968.18万元。其中：基本支出2764.09万元，占总支出的93.12%；项目支出204.09万元，占总支出的6.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加775.24万元，增长35.35%。其中：基本支出增加790.75万元，增长40.07%；项目支出减少15.5万元，下降7.05%；主要原因是2023年单位机构改革所属单位增加，在职人员增加，执勤车辆增加后年初预算支出安排增加；项目支出减少原因是事业单位其他收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队单位机构正常运转的日常支出2764.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2509.39万元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254.70万元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目用于治理超限超载执法管理运维专项经费，公路路域环境专项整治、协管人员专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度一般公共预算财政拨款支出2965.82万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加986.66万元，增长49.85%，主要原因是2023年单位机构改革所属单位增加，在职人员增加，执勤车辆增加后年初预算支出安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出240.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于离退休人员工资、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出152.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2385.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于楚雄支队单位基本支出和重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出187.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115.07万元，决算为115.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115.07万元，决算为115.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115.07万元，支出决算为115.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115.07万元，决算为115.07万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加56.02万元，增长94.87%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加56.02万元，增长94.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年单位机构改革所属单位增加，执勤车辆增加后年初预算支出安排增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队资产总额2937.17万元，其中，流动资产37.24万元，固定资产2343.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产555.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加673.73万元，其中固定资产增加589.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋344.97平方米，账面原值701.49万元，实现资产使用收入12.05万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。