目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办[2021]19号）设立云南省交通运输综合行政执法局红河支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），正科级。主要职责如下：

1.宣传贯彻公路保护管理的法律、法规和规章，依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。

2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。

3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。

4.负责红河州普通国省干线公路固定超限运输检测站的管理，开展超限运输治理工作。

5.完成省交通执法局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

红河支队深入贯彻落实厅党组和省交通综合执法局各项决策部署，以深化交通综合执法改革、全面提高交通综合执法和服务水平为目标，努力完成各项重点工作任务。

一、坚守安全防范底线。一是严格落实安全责任，化解各类风险挑战，坚决筑牢安全防线；二是认真落实防灾减灾工作部署，排查整治隐患，制定预案，开展演练，营造良好的道路交通安全环境；三是做好应急值班值守和信息报送工作，保障12328交通运输服务保障专线及值班电话畅通，及时处置及报告应急通信信息，做好应急响应工作。

二、全面提升行政执法工作质效。一是树牢法治思维，落实“谁执法谁普法”普法责任制，抓好法治宣传教育；二是开展“路政宣传月”、青年爱路护路联合宣传、平安交通等宣传工作，做好思想宣传建设工作；三是组织参加业务能力拔高学习活动，提升执法队伍综合素质；四是落实行政执法“三项制度”、重大行政决策程序、法律顾问、政务公开等制度，开展执法监督、案卷评查等工作，及时掌握路网运行状态，进一步优化行政执法方式，提升执法效率；五是开展国省干线公路路政巡查、治超工作，及时发现问题，现场督促整改，严格查办和处置案件；六是深入推进运输执法领域突出问题专项整治工作、运输执法领域重大事故隐患专项排查整治行动，强化道路交通安全治理机制建设，推进绿美交通建设，创建“公路安全精品路”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计科、组织人事科、执法监督科、法制科、应急指挥中心、纪委办公室。

下设机构18个，分别是：

1.开远大队

2.个旧大队

3.蒙自大队

4.弥勒大队

5.泸西大队

6.建水大队

7.石屏大队

8.河口大队

9.屏边大队

10.金平大队

11.元阳大队

12.红河大队

13.绿春大队

14.高速公路一大队

15.河口南昌河超限运输检测站

16.河口槟榔寨超限运输检测站

17.开远超限运输检测站

18.弥勒习岗哨超限运输检测站

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省交通运输综合行政执法局红河支队作为三级预算单位，纳入云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制58辆，在编实有车辆59辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年度收入合计2674.03万元。其中：财政拨款收入2674.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2674.03万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2674.03万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年度支出合计2824.43万元。其中：基本支出2571.13万元，占总支出的91.03%；项目支出253.30万元，占总支出的8.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2824.43万元，增长100%。其中：基本支出增加2571.13万元，增长100%；项目支出增加253.30万元，增长100%。主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队单位机构正常运转的日常支出2571.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2315.45万元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255.68万元，占基本支出的9.94％。

项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局红河支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年度一般公共预算财政拨款支出2674.03万元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加2674.03万元，增长100%,主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出251.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于离退休人员工资、公用经费、社保缴费、抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出242.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2012.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于单位基本支出及重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.32万元，决算为105.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105.32万元，决算为105.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.32万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105.32万元，决算为105.32万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加105.32万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加105.32万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据，导致增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于日常行政执法管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局红河支队2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是云南省交通运输综合行政执法局红河支队为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通运输综合行政执法局红河支队资产总额2,120.90万元，其中，流动资产173.62万元，固定资产1279.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产667.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。由于单位机构改革，本单位为2023年新增预算单位，无上年比对数据。本年资产总额增加2,120.90万元，其中固定资产增加3,806.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.50万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1781.81平方米，账面原值214.87万元，实现资产使用收入36.16万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90.14万元，其中：政府采购货物支出90.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。